一、部门基本情况

（一）主要职能：在九三学社杭州市委会的领导下，贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调本社参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等社务工作。

（二）部门决算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：九三学社杭州市委员会。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计777.51万元，比上年决算数增加82.18万元，增长11.82%，主要原因是新增一个项目及人员职务职级晋升等。

其中：财政拨款收入777.51万元，事业收入（含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2. 支出决算总体情况
部门支出决算总计777.51万元，比上年决算数增加82.18

万元，增长11.82%，主要原因是新增一个项目及人员职务职级晋升等。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）708.74万元，社会保障和就业支出（类）53.33万元，卫生健康支出（类）15.44万元。

按支出用途分类：基本支出618.59万元，项目支出158.92万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计777.51万元，比上年决算数增加82.18万元，增长11.82%，主要原因是新增一个项目及人员职务职级晋升等。

其中：一般公共预算拨款收入777.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计777.51万元，比上年决算数增加87.18万元，增长12.63%，主要原因是新增一个项目及人员职务职级晋升等。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）708.74万元，社社会保障和就业支出（类）53.33万元，卫生健康支出（类）15.44万元。年末结转下年0万元。

（1）      一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为777.51万元，比上年决算数增加87.18万元，增长12.63%，主要原因是新增一个项目及人员职务职级晋升等。

一般公共预算支出为年初预算的102.8%，主要原因是人员职务职级晋升等。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）549.81万元，主要用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出的方面的支出。决算数为年初预算的104.9%，主要原因是人员职级晋升等。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）158.92万元，主要用于党派公用办公经费补助、书箱杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费方面的支出。与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）15.6万元，主要用于退休人员工资及补贴支出，包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费方面的支出。决算数为年初预算的88.5%，主要原因是退休人员医疗费补助实际报销金额减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.97万元，用于机关人员基本养老保险方面的支出。决算数为年初预算的90.1%，主要原因是养老保险缴费实际支出低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.76万元，用于机关人员职业年金支出方面的支出。与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.35万元，主要用于基本医疗保障方面的支出。与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.09万元，主要公务员医疗补助经费方面的支出。与年初预算数基本持平。

（2）政府性基金预算支出情况（详见表8）

政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数一致。

政府性基金年初预算数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计618.59万元，其中：

1．工资福利支出476.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2．对个人和家庭的补助支出15.73万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

3．商品和服务支出126.63万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、因公出国（境）费用、公务接待费、办公设备购置、邮电费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出0万元。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计1.57万元，比上年决算数减少4.76万元，下降75.2%，主要原因是2019年未安排因公出国任务。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的11.2%，低于预算的主要原因是2019年未安排因公出国任务。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元。为年初预算0%，主要原因是2019年未执行因公出国任务。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出1.57万元，为年初预算的26.2%，低于预算的主要原因是全国各省来杭州的公务活动减少，接待批次人次减少。公务接待费支出主要用于接待九三单位来杭调研考察和来机关联系社务事宜社员工作餐等支出。本部门全年共安排公务接待18批次、222人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，为年初预算的0%。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的0%。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，为年初预算0%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2019年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019年本部门财政资金安排的3个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算159万元，实际支出158.93万元，占项目支出总额的100%。

2.自评情况。2019年本部门民主党派业务工作经费和民主党派成员活动费2个项目的绩效自评结果如下：

（1）民主党派业务工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，民主党派业务工作经费项目绩效自评分为97，自评结论为“优”。项目年度预算数48.45万元，决算数48.45万元，完成预算的100%。主要依据：《九三学社章程》及市财政局预算编制的有关规定。产出：全年立项课题25个，调研报告20篇；全年完成《杭州九三》杂志4期，“杭州九三”微信公众号发表微文120篇；建言献策信息85篇，录用55篇。效果：调研报告、宣传报道和社情民意工作均顺利超额完成预期目标，顺利举办5期培训班，结合特定形势作了相关思想建设和业务辅导，思想凝聚力明显增强，业务水平明显提升。

2019年度民主党派业务工作经费项目绩效自评表

（2）民主党派成员活动费项目。根据年初设定的绩效目标，民主党派成员活动费项目绩效自评分为97分，绩效自评结论为“优”。项目年度预算数90.55万元，决算数90.48万元，完成预算的99.9%。主要依据：《九三学社章程》、《关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题的复函》及九三杭州市委会有关规定。产出：修订《九三学社杭州市委员会社员活动经费使用管理办法》；完成了全市对各基层组织、工作委员会、“五会两团一院”等的工作经费和活动经费下拨；完成对80岁以上及生病社员的春节慰问。效果：为各基层组织、工作委员会、“五会两团一院”完成参政议政、民生监督、社会服务、自身建设等社务工作提供必要的经费支持,体现了九三市委会对社员的关心。

2019年度民主党派成员活动费项目绩效自评表