一、部门基本情况 
  九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

（一）主要职能：在九三学社杭州市委会的领导下，贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调本社参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等社务工作。

（二）部门决算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：九三学社杭州市委员会。

二、收支决算总体安排情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1.收入决算总体情况

部门收入决算总计695.33万元,比上年决算数增加23.59万元，增长3.5%，主要原因是人员职级晋升等。

其中:财政拨款收入690.33万元。专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。 

2. 支出决算总体情况
部门支出决算总计695.33万元，比上年决算数增加23.59万元，增长3.5%，主要原因是人员职级晋升等。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）626.9万元，社会保障和就业支出（类）52.94万元，医疗卫生与计划生育支出（类）15.49万元。

按支出用途分类：基本支出557.17万元，项目支出138.15万元。

（2）年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支决算情况 （详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入决算总计690.33万元，比上年决算数增加24.59万元，增长3.7%，主要原因是人员职级晋升等。

其中：一般公共预算拨款收入690.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计690.33万元，比上年决算数增加24.59万元，增长3.7%，主要原因是人员职级晋升等。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）621.9万元，社会保障和就业支出（类）52.94万元，医疗卫生与计划生育支出（类）15.49万元。年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为690.33万元，比上年决算数增加25.19万元，增长3.8%，主要原因是人员职级晋升等。

一般公共预算支出为年初预算的101.6%，主要原因是人员职级晋升。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）488.74万元，主要用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。决算数为年初预算的104.1%，主要原因是人员职级晋升等。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）133.15万元，主要用于党派公用办公经费补助、书箱杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。决算数为年初预算的95.8%，主要原因是厉行节约，民主党派工作经费实际支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）12.76万元，主要用于退休人员工资及补贴支出，包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费支出。决算数为年初预算的120.5%。主要原因是退休人员医疗费补助实际报销金额增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.7万元，用于机关人员基本养老保险支出。决算数为年初预算的94%，主要原因是在职人员减少，实际支出低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.48万元，用于机关人员职业年金支出。决算数是年初预算的97.3%，主要原因是在职人员减少，实际支出低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位疗（项）7.17万元，主要用于基本医疗保障的有关支出。决算数是年初预算的83.5%，主要原因是缴费比例调减。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）8.32万元，主要公务员医疗补助经费的有关支出。决算数是年初预算的88%，主要原因是缴费比例调减。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数一致。

政府性基金年初预算数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计557.18万元，其中：

1．工资福利支出421.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2．商品和服务支出119.65万元，主要包括办公费、印刷费.水电费、差旅费、会议费、因公出国（境）费用、公务接待费、办公设备购置、邮电费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3．对个人和家庭的补助支出12.8万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.资本性支出3.41万元，主要包括办公设备购置、家具用具购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计6.33万元，比上年决算数增加0.47万元，增长8%，主要原因是本年度安排外地来杭考察调研公务接待批次和人次均较上年有所增长。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算数的39.6%，主要原因是公务接待批次及人次和因公出国费开支经费实际支出低于预算数。

其中：

1.因公出国（境）经费4.35万元，为年初预算数的54.4%，主要原因是因公出国费开支经费实际支出低于预算数。 因公出国（境）经费主要用于机关在职人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组1个，因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费支出1.98万元，为年初预算数的24.8%，主要原因是公务接待批次及人次实际支出低于预算数。公务接待费支出主要用于接待外地九三单位来杭调研考察和来机关联系社务事宜社员工作餐等支出。本部门全年共安排公务接待22批次、257余人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元，与年初预算一致。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算0万元，与年初预算一致。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，年初预算0万元，与年初预算一致。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2018年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018年本部门财政资金安排的2个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算138.96万元，实际支出133.15万元，占项目支出总额的96.4%。

2. 自评情况。2018年本部门民主党派业务工作经费和民主党派成员活动费两个项目的绩效自评结果如下：

（1）民主党派业务工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，民主党派业务工作经费项目绩效自评分为96分，绩效自评结论为“优”。项目年度预算数57.51万元，决算数51.7万元，完成预算的89.9%。主要依据：《九三学社章程》及市财政局预算编制的有关规定。产出：1、全年立项课题46个，调研报告13篇；2、《杭州九三》杂志4期，“杭州九三”微信公众号发表微文200余篇。3、举办各类培训及会议15 余次；4、及时上报建言献策信息248篇，66篇被各级部门录用。效果：调研报告、宣传报道和社情民意工作均顺利超额完成预期目标，顺利举办5期培训班，结合特定形势作了相关思想建设和业务辅导，思想凝聚力明显增强，业务水平明显提升。

2018年度民主党派业务工作经费项目绩效自评表

（2）民主党派成员活动费项目。根据年初设定的绩效目标，民主党派成员活动费项目绩效自评分为97分，绩效自评结论为“优”。项目年度预算数81.45万元，决算数81.45万元，完成预算的100%。主要依据：《九三学社章程》、《关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题的复函》及九三杭州市委会有关规定。产出：修订《九三学社杭州市委员会社员活动经费使用管理办法》；完成了全市对各基层组织、工作委员会、“五会两团一院”等的工作经费和活动经费下拨；完成对80岁以上及生病社员的春节慰问。效果：为各基层组织、工作委员会、“五会两团一院”完成参政议政、民生监督、社会服务、自身建设等社务工作提供必要的经费支持,体现了九三市委会对社员的关心。

2018年度民主党派成员活动费项目绩效自评表