一、部门基本情况
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。
（一）主要职能：在九三学社杭州市委会的领导下，贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调本社参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等社务工作。
（二）部门决算单位构成：本部门共有决算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：九三学社杭州市委员会
二、收支决算总体安排情况
（一）收支决算总体情况（详见表1-5）
1.收入决算总体情况
部门收入决算总计675.77万元。其中: 财政拨款收入667.42万元。专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2. 支出决算总体情况
部门支出决算总计675.77万元。其中：
（1）按支出功能分类：一般公共服务支出（类）635.75万元，社会保障和就业支出（类）21.13万元，医疗卫生与计划生育支出（类）18.89万元。
按支出用途分类： 基本支出484.1万元，项目支出183.33万元。
（2）年末结余分配0万元，年末结转下年8.34万元
（二）财政拨款收支决算情况 （详见表6-8）
1.财政拨款收入决算情况
部门财政拨款收入决算总计667.42万元。其中：一般公共预算拨款收入667.42万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入667.42万元，比2015年决算数增加89.8万元，增长15.55%，主要是因为
追加社会保障缴费和民主党派换届会议经费。
2. 财政拨款支出决算情况
财政拨款支出决算总计667.42万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）627.41万元，社会保障和就业支出（类）21.13万元，医疗卫生与计划生育支出（类）18.89万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出667.42万元，比2015年决算数增加89.8万元，增长15.55%，主要是因为追加社会保障缴费和民主党派换届会议经费。
（1）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出合计年初预算为628.16万元， 年末决算为667.42万元，是年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加社会保障缴费相关预算。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）年末决算为444.08万元，主要用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。年初预算为393.76万元，年末决算是年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加社会保障缴费相关预算。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年末决算为183.33万元，主要用于党派公用办公经费补助、书箱杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。年初预算为192万元，年末决算是年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守节约开支，落实规范经费使用相关规定。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年末决算21.13万元，主要用于退休人员工资及补贴支出，包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费支出。年初预算为22.94万元，年末决算是年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员超支医药费开支减少。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位疗（项）年末决算6.95万元，主要用于基本医疗保障的有关支出。年初预算为6.95万元，决算支出与预算支出数持平。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年末决算支出11.94万元，主要公务员医疗补助经费的有关支出。年初预算为12.51万元，年末决算是年初预算的95%，决算数与年初预算数基本持平。
（1） 政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出合计0万元。
（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）
一般公共预算基本支出合计484.1万元，其中：
1．工资福利支出311.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出96.4万元，主要包括办公费、印刷费.水电费、差旅费、会议费、因公出国（境）费用、公务接待费、办公设备购置、邮电费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
3．对个人和家庭的补助支出76.2万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费决算数合计3.27万元。比上年下降58%，下降原因是因公出国（境）经费比上年减少3.8万元，其中：
1.因公出国（境）经费0万元。比上年减少100%。主要用于机关在职人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。下降的主要原因是根据工作实际，没有安排人员因公出国（境）。本部门全年参加出国(境)团组0个，因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费支出0.99万元。比上年下降9%，主要用于接待外地九三单位来杭调研考察和来机关联系社务事宜社员工作餐等支出。本部门全年共安排公务接待8批次、130余人。下降的主要原因是规范公务接待费开支标准。
3.公务用车购置及运行费支出2.29万元。比上年下降20%万元。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出2.29万元，主要用于市委会召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等公务用车租用费。下降的原因是严格遵守节约开支，落实规范公务用车经费使用相关规定。本部门为车改单位，公车保有量为0。
三、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。2016年本部门九三学社杭州市委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款决算96.4万元。
2.政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额6.91万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.预算绩效情况。2016年，本部门共有0个项目纳入预算绩效评价。
4.国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。
四、名词解释
财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1. 2016年市级部门收支决算总表
表2. 2016年市级部门收入决算总表（分科目）
表3. 2016年市级部门收入决算总表（分单位）
表4. 2016年市级部门支出决算总表（分科目）
表5. 2016年市级部门支出决算总表（分单位）
表6. 2016年市级部门财政拨款收支决算总表
表7. 2016年市级部门一般公共预算支出决算表
表8. 2016年市级部门政府性基金预算支出决算表
表9. 2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表
表10. 2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表
附表1
附表2
附表3
附表4
附表5
附表6
附表7
附表8
附表9
附表10
