九三学社杭州市委员会2015年部门决算

一、部门基本情况 
  九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

（一）主要职能：在九三学社杭州市委会的领导下，贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定，组织、协调本社参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等社务工作。

（二）部门决算单位构成：本部门共有决算单位1家，其中：行政单位1家。具体为：九三学社杭州市委员会

二、收支决算总体安排情况 

（一）收入决算安排情况

部门收入决算580.62万元。其中:公共财政决算资金577.62万元。其他资金3万元 .

（二）支出决算安排情况
        部门支出决算580.62万元。

1．按支出功能分类：一般公共服务支出（类）498.76万元，社会保障和就业支出（类）65.66万元，医疗卫生与计划生育支出16.2万元。

2. 按支出用途分类： 基本支出406.25万元，项目支出174.37万元。

（三）财政拨款支出情况 
     2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）324.38万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般

行政管理事务（项）171.37万元，主要用于党派公用办公经费补助、书箱杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）65.66万元，主要用于退休人员工资及补贴支出，包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）6.4万元，用于基本医疗保障的有关支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）9.81万元，用于公务员医疗补助经费的有关支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况

部门决算中一般公共预算基本支出406.25万元，其中：

1．工资福利支出199.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出87.08万元，主要包括办公费、印刷费.水电费、差旅费、会议费、因公出国（境）费用、公务接待费、办公设备购置、邮电费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3．对个人和家庭的补助支出119.64万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

（五）2015年财政拨款“三公”经费决算情况

2015年“三公”经费决算数7.77万元。比上年下降11%，下降原因公务接待费比上年减少5.95万元，其中：

1.因公出国（境）经费： 2015年因公出国（境）费支出3.8万元。比上年增长100%。主要用于机关在职人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组1个，因公出国(境)累计1人次。增长的原因是机关干部1人因公出国1次。上年无人员出国。

2.公务接待费：2015年公务接待费决算1.1万元。公务接待7批次、103余人；比上年下降84%，下降的主要原因是规范公务接待费开支标准，主要用于接待外地九三组织来杭调研和部分社员等支出。

3.公务用车购置及运行费：2015年公务用车购置及运行费决算2.88万元。比上年增长70%万元。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出2.87万元，主要用于市委会召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等公务用车租用费。增长的原因是多次组织社员到外地社会服务、课题调研等公务用车租用费。公务用车购置数及保用量均为“零”。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出57.48万元。

2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.预算绩效情况。2015年，本部门共有0个项目纳入预算绩效评价。

4.国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有台式电脑17台、便携式计算机3台、打印机3台、复印机1台、投影仪1台、照相机1台、摄像机1台、服务器1台。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共财政决算收入和政府性基金决算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

其他支出：上述规定范围以外的……等支出

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车，执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.2015年市级部门收支决算总表

2. 2015年市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年市级部门一般公共决算基本支出决算表

4.2015年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

附表1：

附表3：